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岳阳市国土资源局2016年度部门决算公开

编稿时间:2017-08-04 08:32 来源:财务科
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第一部分  岳阳市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市国土资源局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市国土资源局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳阳市国土资源局概况

一、主要职能

1.承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。

5.承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。

8.承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

10.依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11.承担地质环境保护的责任。

12.承担地质灾害预防和治理的责任。

13.指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作。

14.依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

15.负责统一监督管理全市测绘地理信息工作。

16.管理市级基础地理信息数据,根据授权审核发布本市重要地理信息数据。

17.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入岳阳市国土资源局 2016年部门决算编报范围的二级预算单位包括:

1.岳阳市国土资源局本级

2.岳阳市国土资源局岳阳楼区分局

3.岳阳市国土资源局云溪区分局

4.岳阳市国土资源局君山区分局

5.岳阳市国土资源局南湖风景区分局

6.岳阳市国土资源局岳阳经济技术开发区分局

7.岳阳市国土资源局执法监察支队

8.岳阳市土地整理复垦中心

9.岳阳市国土资源局临港国土管理处

第二部分  岳阳市国土资源局2016年度部门决算表(详情见附件1)

第三部分  岳阳市国土资源局2016年度部门决算情况说明

一、关于岳阳市国土资源局2016年度收入支出决算总体情况说明

岳阳市国土资源局2016年度收入总计32312.95万元,支出总计32312.95万元。与2015年相比,收、支总计各减少2531.75万元,下降7.26%。

二、关于岳阳市国土资源局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计16526.22万元,其中:财政拨款收入15700.49万元,占95%,其他收入825.73万元,占5%。

三、关于岳阳市国土资源局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计25216.29万元,其中:基本支出6413.20万元,占25.4%,项目支出18803.09万元,占74.6%。

四、关于岳阳市国土资源局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳市国土资源局2016年度财政拨款收入支出总决算30319.72万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少2866.19万元,下降8.63%。

五、关于岳阳市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

岳阳市国土资源局一般公共预算财政拨款支出11910.21万元,占本年支出合计的47.23%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2729.51万元,增加29.73%,增加原因主要是上年财政拨款项目资金结余在本年支付。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

岳阳市国土资源局一般公共预算财政拨款支出11910.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出266万元,占2.23%;科学技术支出262.3万元,占2.2%;社会保障和就业支出63.64万元,占0.53%;城乡社区支出490.38万元,占4.12%;资源勘探信息等支出1万元;国土海洋气象等支出10826.83万元,占90.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

岳阳市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9288.46万元,支出决算为11910.21万元,完成年初预算128.22%,决算数大于预算数的主要原因:一是基本工资标准调整,年末追加财政拨款支出预算;二是土地出让收入未纳入年初预算,年中追加财政拨款支出预算;三是省级项目资金年初未纳入本级财政预算,年中追加财政拨款支出预算。

六、关于岳阳市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市国土资源局2016年度财政拨款基本支出5864.83万元。其中:人员经费2415.85万元,占41.19%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费3448.98万元,占58.81%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于岳阳市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

岳阳市国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算642.44万元,支出决算为181.09万元,完成预算的28.19%,其中:因公出国(境)费用6.08万元,完成预算的100%,在追加预算中发生;公务用车购置及运行维护费88.54万元,完成35.66%,公务接待费86.47万元,完成22.51%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少61.92万元,下降25.48%,其中公务用车购置及运行维护费减少53.14万元,下降37.5%,公务接待费减少14.86万元,下降14.66%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是贯彻和落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务车数量减少和部分公务车停驶。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出为6.08万元,占3.36%;公务用车购置及运行维护费88.54万元,占48.89%;公务接待费86.47万元,占47.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.08万元(我局一团次1人参加省厅组织的耕地保护学习)。

2.公务用车购置及运行费支出88.54万元。其中:

公务用车购置费支出为0。

公务用车运行支出88.54万元。主要用于地质灾害防治、办理保密、机要文件及涉密其他业务,处理紧急突发事件,上级部门及市委、市政府督查考核等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年市直国土资源系统公务用车保有量为14辆(另有9辆已封存,等待拍卖)。

3.公务接待费86.47万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受国家、省、市相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年国内公务接待2765批次,20630人次。

八、关于岳阳市国土资源局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况

岳阳市国土资源局政府性基金预算财政拨款支出12741万元,占本年支出合计的50.53%。与2015年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3463.8万元,增加37.33%,增加原因主要是上年政府性基金财政拨款项目资金结余在本年支付。

(二)财政拨款支出决算结构情况

岳阳市国土资源局政府性基金预算财政拨款支出12741万元,主要用于以下方面:人员经费71.74万元,占0.56%;公用经费43万元,占0.33%,土地整理及基本农田保护项目支出12626.26万元,占99.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

岳阳市国土资源局2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0,支出决算为12741万元,政府性基金财政拨款无预算的主要原因是政府性基金拨款全部是由省级安排,市本级财政未预算。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出1538.64万元,比2015年减少229.66万元,下降13%。

(二)政府采购支出情况。2016 年度政府采购支出总额1208.17万元 。其中:政府采购货物支出240.23 万元、政府采购工程支出967.94万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,市直系统共有车辆14辆,其中,一般公务用车12辆 ,一般执法用车2辆;单位价值50万元以上通用设备1套(中央空调)。

三、预算绩效情况的说明

严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了有关资金要求,主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   附件:岳阳市国土资源局2016年度部门决算公开表格.xls

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