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岳阳市规划局2019年部门预算公开

编稿时间:2019-02-01 11:44 来源:规划局
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第一部分  岳阳市规划局2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

岳阳市规划局2019年部门预算说明

一、部门职能职责

岳阳市规划局是岳阳市财政全额拨款预算管理的行政单位,负责岳阳市城乡规划工作,主要承担规划范围内规划编制、规划选址、规划管理、规划执法等管理职能。

二、部门预算单位构成

根据编委核定,我局内设科室 15 个,所属事业单位 7 个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、用地管理科、工程管理科、综合管理科、测绘管线科、乡镇规划管理科、规划编制科、财务审计科、法规监察科、人事科、机关党委、信访科、纪检监察室、历史文化名城保护管理科、规划技术管理科。

所属事业单位分别是岳阳市规划局楼区分局、岳阳市规划局南湖分局、岳阳市规划局君山分局、岳阳市规划局云溪分局、岳阳市规划局经济开发区分局、岳阳市规划监察支队、岳阳市城乡控违拆违治违工作办公室。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算和政府性基金收入;支出既包括保障机关及下属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数2477.39万元,其中,一般公共预算拨款2002.39万元,政府基金拨款475万元。与去年相比增加了394.74万元。其中,一般公共预算拨款增加了373.44万元,政府基金拨款增加了21.3万元。增加的主要原因是调增了人员工资、增加了规划信息化基础数据建设300万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数2477.39万元,其中,城乡社区支出2165.35万元,社会保障和就业支出145.3万元,医疗卫生与计划生育支出81.23万元,住房保障支出85.81万元。与去年相比增加了394.74万元。其中,城乡社区支出增加了388.38万元,社会保障和就业支出增加了3.18万元,医疗卫生与计划生育支出增加了1.55万元,住房保障支出增加1.63万元。增加的主要原因是增加了规划信息化数据建设等工作任务。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)2477.39万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1279.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出1027.53万元;机关运行经费251.86万元。

(二)项目支出:2019年年初预算数为1198万元,是指我局为完成规划管理工作而发生的支出,其中:执法工作专项支出主要用于规划执法、法规宣传、执法人员培训等方面。                            五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年部门本级预算及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算251.86万元,比2018年预算减少6.88万元,下降原因:根据市政府文件精神,所有市直单位一般性公用支出均下降5%。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为141.82万元,比上年预算数减少了20万元。其中,公务接待费52.77万元,比上年预算数减少了20万元,公务接待费降低原因主要是因我局厉行节约,压缩各项接待开支。公务用车运行费89.05万元,比上年预算数持平,公务用车购置费0万元,比上年预算数持平,因公出国(境)费0万元,比上年预算数持平。

(三)政府采购情况

2019年湖南省财政厅政府采购预算总额1550万元,其中,政府采购货物预算150万元,政府采购服务预算1400万元。

(四)国有资产占有情况

截止2018年12月31号,本部门共有车辆13台,其中执法车辆11台,公务用车2台。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019我局进一步加强目标管理考核,严格规范办事程序,加强项目审批和政策调研,确保工程项目正确审批,科学合理的编制控详规划,实现控详规划全覆盖。2019年我局部门整体支出绩效目标2477.39万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的29张《整体支出绩效目标表》,第30张《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

(一)机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

附件:【规划局】岳阳市部门预算公开表.xlsx

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