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岳阳市规划局2017年度部门决算公开

编稿时间:2018-08-15 16:36 来源:财务科
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第一部分   岳阳市规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   岳阳市规划局2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   岳阳市规划局2017部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   岳阳市规划局概况

岳阳市规划局是岳阳市财政全额拨款预算管理的行政单位,负责岳阳市城乡规划工作,主要承担规划范围内规划编制、规划选址、规划管理、规划执法等。根据编委核定,我局内设科室15个,分别是办公室、用地管理科、工程管理科、综合管理科、测绘管线科、 乡镇规划管理科、规划编制科、财务审计科、法规监察科、人事科、机关党委、信访科、纪检监察室、历史文化名城保护管理科、规划技术管理科。所属事业单位7个,分别是岳阳市规划局楼区分局、岳阳市规划局南湖分局、岳阳市规划局君山分局、岳阳市规划局云溪分局、岳阳市规划局经济开发区分局、岳阳市规划监察支队、岳阳市城乡控违拆违治违工作办公室。财务核算采用《行政单位会计制度》。2017年决算报表包括市局本级决算和下属单位决算。

第二部分   岳阳市规划局2017部门决算表

2017部门决算公开表共8张,公开表格附后。

第三部分   岳阳市规划局2017部门决算情况说明

一、关于岳阳市规划局2017度收入支出决算总体情况说明

2017度收入总计6108.36万元,支出总计5735.88万元,与2016年相比收入增加1883.58万元,支出增加1240.89万元。收入增加原因是2017年增加了规划编制经费和历史文化名城保护经费的预算,支出增加原因是2017年增加了规划编制经费和历史文化名城经费的专项支出。

2017本年收入合计6108.36万元,财政拨款收入6064.62万元,占总收入的 99%,其他收入43.74万元,占总收入的1%。

二、关于岳阳市规划局2017度支出决算情况说明

2017本年支出 5735.88万元,其中基本支出2863.65万元,占49.93%,项目支出2872.23万元,占50.07%。

三、关于岳阳市规划局2017财政拨款支出决算情况说明

2017年财政拨款总决算 6963.01万元,与2016年相比增加了1738.70万元,主要是规划编制专项和历史文化名城专项增加。

四、关于岳阳市规划局2017度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017岳阳市规划局财政拨款支出 5657.46 万元,占本年支出98%,与2016相比增加了1311.57万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年岳阳市规划局财政拨款支出5657.46 万元,主要用于以下方面:社会保障费支出138.45万元,占2%,城乡社区服务支出 5519.01万元,占98%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

岳阳市规划局决算数大于预算数主要原因:一是基本工资标准调整,年中追加预算,二是规划编制项目增加,财政追加规划编制经费和历史文化名城专项经费。

五、关于岳阳市规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算情况说明

岳阳市规划局2017年财政拨款基本支出 2785.23 万元,其中人员经费 1457.83万元,公用经费 1327.40万元。

六、关于岳阳市规划局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支

出决算情况说明

2017年“三公”经费支出合计 148.89万元,比公开的部门预算数减少43.43万元,经费降低原因主要是因我局厉行节约,压缩各项行政开支。分项为:因公出国(境)费支出 0万元,与预算数一致;公务接待费支出31.49万元,比预算减少 41.28 万元,降低 56%,公务接待共 1114批 5808人次;公务用车购置费支出0万元,与预算数一致;公务用车运行维护费支出 117.40万元,比预算减少2.15万元,降低2 %。

七、其他重要事项

(一)机关运行经费情况。2017年度机关运行经费支出2785.23万元,比2016年增加268.26万元,增长9%。主要原因是:人员增加及基本工资标准调整,年中追加预算。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支出总额2333.83万元,其中:政府采购货物支出32.83万元、政府采购服务支出2301万元。政府采购服务支出主要是指规划编制设计费。

(三)国有资产占有情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆14 辆,其中一般公务用车6辆,执法用车8辆。

(四)预算绩效情况。2018我局进一步加强目标管理考核,严格规范办事程序,加强项目审批和政策调研,确保工程项目正确审批,科学合理的编制控详规划,实现控详规划全覆盖。

第四部分   名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

(三)年初结转与结余:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件:2017年度市规划局决算公开表样.xls

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