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岳阳市国土资源局2017年度部门决算公开

编稿时间:2018-08-15 09:55 来源:财务科
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第一部分  岳阳市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市国土资源局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市国土资源局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳阳市国土资源局概况

一、主要职能

1.承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。

5.承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。

8.承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

10.依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11.承担地质环境保护的责任。

12.承担地质灾害预防和治理的责任。

13.指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作。

14.依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

15.负责统一监督管理全市测绘地理信息工作。

16.管理市级基础地理信息数据,根据授权审核发布本市重要地理信息数据。

17.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入岳阳市国土资源局 2017年部门决算编报范围的二级预算单位包括:

1.岳阳市国土资源局本级

2.岳阳市国土资源局岳阳楼区分局

3.岳阳市国土资源局云溪区分局

4.岳阳市国土资源局君山区分局

5.岳阳市国土资源局南湖新区分局

6.岳阳市国土资源局岳阳经济技术开发区分局

7.岳阳市国土资源局执法监察支队

8.岳阳市土地整理复垦中心

9.岳阳市国土资源局临港国土管理处

10.岳阳市不动产登记中心

第二部分  岳阳市国土资源局2017年度部门决算表(详情见附件1)

第三部分  岳阳市国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、关于岳阳市国土资源局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年总收入29,943.88万元,比上年增加81.19%。总支出26,882.54万元,比上年增加6.61%。

二、关于岳阳市国土资源局2017年度收入决算情况说明

2017年收入29,943.88万元,其中:一般公共预算拨款收入28958.78万元,比上年增加162.09 %(增加原因为新增了不动产登记中心和耕地开发专项支出)。政府性基金预算财政拨款收入229万元,比上年减少95.08%。其他收入756.1万元,比上年减少8.43%。

三、关于岳阳市国土资源局2017年度支出决算情况说明

2017年支出26,882.54万元,其中:一般公共服务支出700万元,比上年增加163.16%。科学技术支出386.09万元,比上年增加47.15%。社会保障和就业支出359.47万元,比上年增加464.87%。城乡社区支出6766.25万元,比上年减少48.86%。国土海洋气象等支出18582.51万元,比上年增加63.73%。其他支出88.21万元,比上年增加108.51%。

四、关于岳阳市国土资源局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入29187.78万元,比上年增加85.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入28958.78万元,比上年增加162.09%。政府性基金预算财政拨款收入229万元,比上年减少95.08%。

2017年度财政拨款总支出26172.54万元,比上年增加6.17%。其中:一般公共预算财政拨款支出25943.54万元,比上年增加117.83%。政府性基金预算财政拨款支出229万元,比上年减少98.2%。

按功能分类如下:一般公共服务支出700万元,比上年增加163.16%。科学技术支出386.09万元,比上年增加47.15%。社会保障和就业支出359.47万元,比上年增加464.87%。城乡社区支出6766.25万元,比上年减少48.86%。国土海洋气象等支出17933.22万元,比上年增加65.64%。其他支出27.5万元,上年无其他支出。

五、关于岳阳市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算拨款收入28958.78万元,比上年增加162.09%(增加原因为新增了不动产登记中心和耕地开发专项支出)。一般公共预算拨款支出25943.54万元,比上年增加117.83%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款收入28958.78万元,比上年增加162.09%。用于基本支出的收入11763.67万元,比上年增加120.3%(增加原因为新增了不动产登记中心)。用于项目支出的收入17195.11万元,比上年增加201.18%(增加原因为安排了耕地开发专项支出)。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算拨款支出25943.54万元,比上年增加117.83%。按功能分类:一般公共服务支出700万元,比上年增加163.16%。科学技术支出386.09万元,比上年增加47.15%。社会保障和就业支出359.47万元,比上年增加464.87%。城乡社区支出6537.25万元,比上年增加1233.11%。国土海洋气象等支出17933.22万元,比上年增加65.64%。其他支出27.5万元,上年无其他支出。按经济分类:基本支出8152.27万元,比上年增加39%。其中:工资福利支出3011.73万元,比上年增加87.58%(新增了不动产登记中心)。商品和服务支出2054.57万元,比上年增加33.53%。对个人和家庭的补助693.18万元,比上年减少14.45%。其他资本性支出387.02万元,比上年减少24.9%。对企事业单位的补贴2005.78万元,比上年增加43.79%。项目支出17791.27万元,比上年增加194.29%。其中:商品和服务支出714.02万元,比上年增加83.01%。对个人和家庭的补助34.07万元,比上年减少64.47%。基本建设支出11203.6万元,比上年增加951.98%。其他资本性支出5215.52万元,比上年增加16.05%。对企事业单位的补贴624.06万元,上年无对企事业单位的补贴。

六、关于岳阳市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市国土资源局2017年度财政拨款基本支出8152.27万元。其中:人员经费3704.91万元,占45.45%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费4447.36万元,占54.55%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于岳阳市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费预算数为640.56万元,决算数为152.95万元。其中:公务用车购置费预算数为56万元,公务用车购置费决算数为45.09万元,公务用车购置数2辆,公务用车运行维护费预算数为220.56万元,公务用车运行维护费决算数为50.06万元,公务用车保有量12辆,公务接待费预算数为364万元,公务接待费决算数为57.80万元,公务接待848批次13137人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少28.14万元,岳阳市国土资源局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置及运行维护费95.15万元,占62.21%;公务接待费57.80万元,占37.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出95.15万元。其中:

公务用车购置费支出为45.09万元。

公务用车运行支出50.06万元。主要用于地质灾害防治、办理保密、机要文件及涉密其他业务,处理紧急突发事件,上级部门及市委、市政府督查考核等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年市直国土资源系统公务用车保有量为12辆(另有9辆已移交,资产暂未核销)。

3.公务接待费支出57.80万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受国家、省、市相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年国内公务接待848批次,13137人次。

八、关于岳阳市国土资源局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入229万元,比上年减少95.08%,本年支出229万元,比上年减少98.2%,项目支出229万元,比上年减少98.2%,

九、关于2017年预算绩效情况的说明

按照《岳阳市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳财绩〔2018〕3号)以及《岳阳市市级部门预算绩效管理工作考核办法》等有关规定要求,完成了岳阳市财政支出项目绩效自评工作。(具体内容见岳阳市国土资源局网的岳阳市财政支出项目绩效自评报告)严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;认真落实了有关资金要求,主动及时上缴了年度结转结余资金。

十、其他重要事项

(一)机关(事业)运行经费

2017年岳阳市国土资源局机关(事业)运行经费财政拨款决算3966.44万元,比上年增加533.71万元,主要原因是新增了不动产登记中心。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额2430万元,其中:服务2200万元,货物130万元,工程100万元。本年度政府采购实际采购总额2323.33万元,其中:服务2175.24万元,货物148.09万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆12辆(另有9辆已移交,资产暂未核销)。年末无单价50万元以上专用设备,单价100万元以上通用设备1台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件:岳阳市国土资源局2017年度市直部门决算公开表.xls

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